关于开展全县政府采购执行情况监督检查通知

　　各预算单位：

　　为进一步规范全县政府采购工作，加强政府采购管理，严肃财经纪律，落实采购单位主体责任意识，根据政府采购法律法规，我局拟开展全县政府采购执行情况监督检查工作，现将拟工作流程报告如下：

　　一、监督检查目的

　　通过本次监督检查及时摸清和掌握政府采购工作中存在的问题，进一步明确采购单位主体责任，自觉落实政府采购法律法规及制度，及时纠正工作偏差并整改到位，针对政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况，采购范围、采购方式和采购程序的执行情况，同时还要对政府采购活动中的其他情况进行监督检查。从源头上坚决杜绝“拆分项目”、“规避招标”等违法违规行为，进一步严肃政府采购行为，确保全县政府采购工作有序、规范、健康运行。

　　二、监督检查范围

　　2021年实行预算管理的机关、事业单位和团体组织使用财政资金实施的政府采购项目，包括采购限额标准以上的及采购限额标准以下的货物、工程和服务的执行情况。

　　三、监督检查方式

　　此次监督检查主要采取自查和抽查相结合的方式。

　　（一）自查（2022年7月15日-2022年7月31日）。采购单位根据实际采购执行情况，参照监督检查内容，认真如实填报《2021年预算单位政府采购项目自查情况表》（附件1）、《2021年预算单位政府采购项目整改情况表》（附件2），并根据自查中发现的问题，及时制定自查整改方案，“政采云”平台使用情况表（附件3）并报县财政局采购办。

　　（二）抽查（2022年8月1日-2022年10月31日）。在各采购单位自查的基础上，对全县政府采购实施抽查。一是成立检查组。主要由县财政局财政监督科等相关工作人员组成；二是现场抽查。检查组依据采购单位提交的自查整改报告，进一步查阅政府采购项目相关资料,进行全面实地检查；三是整改完善。采购单位根据检查组出具的检查意见和处理建议，整改政府采购相关行为。

　　四、监督检查内容

　　根据《政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》财库〔2019〕38号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号，《关于转发〈吉林省政府集中采购目录及标准〉的通知》（梨财采购[2020]753号），《关于梨树县政府采购需求管理及政府采购意向0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562的通知》（梨财采购[2021]481号），《关于印发〈梨树县政府采购负面清单（2021年版）〉的通知》（梨财采购[2021]502号）等规定及要求，主要检查政府采购相关流程是否合规，重点检查采购单位是否有人为规避招标、拆分项目、合同是否公示、是否预留中小企业份额、预留情况、没有法律依据的保证金是否还在收取、履约保证金收取及返还等行为以及“政采云”平台使用情况。

　　五、监督检查措施

　　根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，对于采购单位在自查中主动发现的问题，责令其限期整改；采购单位在监督检查中被发现有人为瞒报、漏报以及政府采购不规范等行为，要依法依规予以处理。

　　六、其它相关事项

　　规范政府采购行为，对营造0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562、公平、公正市场竞争环境，提高政府采购透明度具有重要的意义，各采购单位必须高度重视此次监督检查工作。

　　（一）成立自查小组。各预算单位应组建政府采购自查小组，在组长带领下，全面梳理本单位2021年度政府采购项目，并列出项目清单，以备检查。

　　（二）实行专人负责。各采购单位应派专人全面负责备检工作，报送自查、检查等相关资料，并确定具体联系方式。

　　（三）工作咨询电话：0434-5269516。

　　附件1：《2021年度预算单位政府采购项目自查情况表》

　　附件2：《2021年度预算单位政府采购项目整改情况表》

　　附件3：《“政采云”平台使用情况表》

　　                                                                                         梨树县财政局

                                                                                             2022年7月11日

　　附件1：2021年度预算单位政府采购项目自查情况表.docx 

　　附件2：2021年度预算单位政府采购项目整改情况表.docx 

　　附件3：“政采云”平台使用情况表.docx