| 索 引 号： | 1122032258945731XD/2022-10982 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 梨树县城市管理行政执法局 |
| 成文日期： | 2022年09月07日 |
| 标 题： | 预算决算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2022年09月07日 |
| 索引号： | 1122032258945731XD/2022-10982 | 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 梨树县城市管理行政执法局 | 成文日期： | 2022年09月07日 |
| 标 题： | 预算决算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2022年09月07日 |
梨树县城市管理行政执法局部门决算
2021年08月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。
2、负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。
3、负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。
4、负责市政管理方面法律、法规、规章规定的监督检查和行政处罚工作。
5、负责环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。
6、负责工商行政管理和卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工 作。
7、负责交通秩序，运输管理方面法律、法规、规章规定的部分监督检查和行政处罚工作。
8、负责市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政审批工作。
9、履行法律、法规、规章或省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，梨树县城市管理行政执法局内设 5个机构，分别为综合科、审批科、法制科、管理科、指挥中心。
纳入梨树县城市管理行政执法局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.梨树县城市管理行政执法局本级
2.梨树县环境卫生管理处
3.梨树县城市管理行政执法局孤家子分局
2020年实有人员281人，其中：在职人员279人，离退休人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356201表—10表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计7014.86 万元。与2019年相比收入总计增加615.24 万元，增长9.6 %。2020年度支出总计6957.52万元。与2019年相比，增加923.99万元，增长15.3%.主要原因:工作业务量增加，工作经费随之增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 7014.86 万元，其中：财政拨款收入6999.92万元，占99.8 %；其他收入14.94 万元，占0.2 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6957.52 万元，其中：基本支出 6870.04 万元，占 98.7%；项目支出87.48 万元，占1.3%；基本支出中，人员经费3625.76万元，占52 %；公用经费 3244.28万元，占48 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入6999.92万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加1436.3万元，增长25.8%。2020年财政拨款支出6943.65万元，与2019年相比财政拨款支出总计增加910.97万元，增长15.1%.主要原因：工作业务量增加，工作经费随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6943.65万元，占本年支出合计的 99.8%。与2019年相比，财政拨款支出增加1310.97万元，增长23.2%。主要原因：工作业务量增加，工作经费随之增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 6943.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出961.71万元，占13.9%；卫生健康支出100.31万元，占1.4%；城乡社区支出5873.92万元，占84.6%；住房保障支出7.7万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为3405.5 万元，支出决算为 6943.65 万元，完成年初预算的103.9 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 6856.17 万元，其中：人员经费 3625.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3230.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 9.09万元，完成预算的 99.9 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为9.09 万元，占 99.9 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。
1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算 9.1 万元，支出决算为 9.09万元，完成预算的 99.9 %。
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 9.09 万元。
3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，
外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562，可比照部门预算0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
我局无项目支出绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出 1055.92 万元，预算数主要是工作业务量增加，工作经费随之增加。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额 586.15万元。其中；政府采购货物支出586.15万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，梨树县城市管理行政执法局共有车辆 270 辆，其中，执法执勤用车92辆、其他用车178辆。；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备6台。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562时一定要做好文档编辑，将无关内容删除！0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562
2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562表（0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356201、04、06表）中零值指标可不列示；其中0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356204表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级、省级）主管部门的信息0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562情况，完善0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562内容，确保0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562的完整、规范。