| 索 引 号： | 1122032201353815X4/2022-10905 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 万发镇人民政府 |
| 成文日期： | 2022年11月23日 |
| 标 题： | 万发镇人民政府2022年部门预算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2022年11月23日 |
| 索引号： | 1122032201353815X4/2022-10905 | 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 万发镇人民政府 | 成文日期： | 2022年11月23日 |
| 标 题： | 万发镇人民政府2022年部门预算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2022年11月23日 |
梨树县万发镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（1）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（3）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。
（4）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。
（5）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理强化统筹领导，负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元。
（6）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。
（7）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。
（8）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。
（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，万发镇政府部门内设 8 个机构，分别为1、综合办公室2、党建办公室3、平安建设办公室4、社会事务办公室5、农业农村办公室6、综合执法办公室7、城乡建设和生态环境办公室8、经济发展办公室。下设 1 家预算单位，分别为万发镇综合服务中心。
第二部分 预算表格
|
收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
项 目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
|
一、财政拨款收入 |
1123.26 |
1123.26 |
|
一、一般公共服务支出 |
381.43 |
381.43 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1027.26 |
1027.26 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
96 |
96 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
三、单位资金收入 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
93.12 |
93.12 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
47.99 |
47.99 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
483.36 |
483.36 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
20.64 |
20.64 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入 合计 |
1123.26 |
1123.26 |
|
本年支出 合计 |
1123.26 |
1123.26 |
|
|
财政拨款结转 |
|
|
|
结转下年 支出 |
|
|
|
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1123.26 |
1123.26 |
|
支出总计 |
1123.26 |
1123.26 |
|
收入总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门 （单位） |
总计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公 |
政府性基 |
国有资本 |
财政专户 |
事业收入 |
事业单位 |
上级 |
附属单位 |
其他 |
小计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
国有资本经营预算拨款结转 |
财政专户管理资金结转结余 |
单位资金结转结余 |
用事业基 |
||||||||||
|
万发镇政府 |
1123.26 |
1123.26 |
1027.26 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
1123.26 |
1123.26 |
1027.26 |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
支出总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
一、工资福利支出 |
280.67 |
280.67 |
|
|
基本工资 |
98.29 |
98.29 |
|
|
津贴补贴 |
73.74 |
73.74 |
|
|
奖金 |
7.58 |
7.58 |
|
|
机关事业单位养老保险缴费 |
31.39 |
31.39 |
|
|
职业年金缴费 |
15.69 |
15.69 |
|
|
职工基本医疗保险费 |
12.55 |
12.55 |
|
|
公务员医疗补助缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.39 |
0.39 |
|
|
住房公积金 |
20.64 |
20.64 |
|
|
其他工资福利支出 |
19.03 |
19.03 |
|
|
二、商品和服务支出 |
122.76 |
|
122.76 |
|
办公费 |
28 |
|
28 |
|
水费 |
1 |
|
1 |
|
电费 |
5 |
|
5 |
|
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
取暖费 |
18 |
|
18 |
|
差旅费 |
30 |
|
30 |
|
维修维护费 |
5 |
|
5 |
|
劳务费 |
20 |
|
20 |
|
其他交通费 |
14.76 |
|
14.76 |
|
三、对个人和家庭补助 |
8.58 |
8.58 |
|
|
生活补助 |
2.72 |
2.72 |
|
|
取暖补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
5.75 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
2022年预算数 |
当年预算 |
上年结转 |
|
合 计 |
|
|
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0 |
|
|
|
3、公务用车费 |
0 |
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
|
说明： |
|||
|
政府性基金预算支出表 单位：万元 |
|||
|
功能分类 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
96 |
|
96 |
|
城乡社区环境卫生 |
96 |
|
96 |
|
城乡社区环境卫生 |
96 |
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562空表，不得删除。
|
国有资本经营预算支出表 单位：万元 |
|||
|
功能分类 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562空表，不得删除。
|
项目支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目 单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转 |
财政专户 |
单位资金 |
|||||
|
一级项目 |
二级项目 |
一般公共预算 |
政府性 基金 预算 |
国有资本 |
一般 |
政府性 |
国有资本经营 |
|||||
|
|
第一书记经费 |
|
万发 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
|
万发 |
96 |
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村级运转经费 |
|
万发 |
478.08 |
478.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村监督员工资 |
|
万发 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计生员经费 |
|
万发 |
29.9 |
29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通员经费 |
|
万发 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
乡镇特困人员 |
|
万发 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
委培生安置 |
|
万发 |
57.27 |
57.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
711.25 |
615.25 |
96 |
|
|
|
|
|
|
注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562空表，不得删除。
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
第一书记经费 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
2 |
||
|
其中：财政拨款 |
2 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
|
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建档立卡贫困村数量=2个 |
2个 |
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率=100% |
100% |
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
第一书记满意度≥98% |
98% |
||
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
城乡人居环境整治 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
96.00万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
96.00万元 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
全乡24个村，192个村民小组，人居环境整治阶段性需要资金96.00万元。 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
阶段性所需要资金=96.00万元 |
96.00万元 |
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
阶段性人居环境整治成本≤96.00万元 |
96.00万元 |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率=100% |
100% |
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
生态质量提升率≥95% |
95% |
||
|
可持续影响指标 |
卫生环境保持率=100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
群众满意度≥98% |
98% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
村级运转经费 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
478.08万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
478.08万元 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
全年共计478.08万元，主要用于环境整治、办公费、人员工资等。 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
村干部基本报酬保障率=100% |
100% |
||
|
成本指标 |
村级组织运转保障资金成本=478.08万元 |
478.08万元 |
||
|
时效指标 |
|
|
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对社会稳定的可持续影响=100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
村干部满意度≥98% |
98% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
村监督员经费 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
5.28万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
5.28万元 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
共有72名村监督员，主要负责村经济财务监督工作，一年所需资金5.28万元。 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村监督员数量=24人 |
24人 |
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率=100% |
100% |
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
监督员满意度≥98% |
98% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
计生员经费 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
29.9万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
29.9万元 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
共有24名计生员，主要负责计生宣传工作，一年所需资金29.9万元。 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
计生员数量=12人 |
24人 |
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率=100% |
100% |
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
计生员满意度≥98% |
98% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
交通助理工资 |
|||
|
项目级次 |
一级项目 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
0.72万元 |
||
|
其中：财政拨款 |
0.72万元 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效 |
全年共计0.72万元，主要用于交通助理工资。 |
|||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
交通助理基本报酬保障率=100% |
100% |
||
|
成本指标 |
交通助理保障资金成本=0.72万元 |
0.72万元 |
||
|
时效指标 |
|
|
||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对社会稳定的可持续影响=100% |
100% |
||
|
满意度指标 |
村干部满意度≥98% |
98% |
||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
项目名称 |
乡镇特困人员 |
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项目级次 |
一级项目 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
42万元 |
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其中：财政拨款 |
42万元 |
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其他资金 |
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年度绩效 |
按照相关文件要求，对分散供养和集中供养人员给予照料护理，全年需资金42万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
供养人员数量≥334人 |
334人 |
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质量指标 |
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成本指标 |
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时效指标 |
资金拨付及时率=100% |
100% |
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效果指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
供养人员满意度≥98% |
98% |
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项目支出绩效目标表 |
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项目名称 |
委培生安置 |
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项目级次 |
一级项目 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
57.27万元 |
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其中：财政拨款 |
57.27万元 |
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其他资金 |
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年度绩效 |
共有委培生17人，负责社保统计等工作，全年所需资金57.27万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
委培生薪酬所需资金≥57.27万元 |
57.27万元 |
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质量指标 |
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成本指标 |
雇佣成本≥57.27万元 |
57.27万元 |
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时效指标 |
薪酬发放及时率=100% |
100% |
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效果指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提供委培生就业岗位=17人 |
17人 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
委培生满意度≥98% |
98% |
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第三部分 情况说明
一、2022年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算1123.26万元，其中：当年预算1123.26万元。
二、2022年收入预算情况
2022年收入预算2281.98万元，其中：本年收入1123.26万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1027.26万元，占91.45%。
三、2022年支出预算情况
2022年支出预算1123.26万元，其中：基本支出412.01万元，占36.68%；项目支出711.25万元，占63.32%。
四、2022年财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算1123.26万元，其中：本年收入1123.26万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出381.43万元，社会保障和就业支出93.12万元，卫生健康支出47.99万元，城乡社区支出96万元，农林水支出483.36万元，交通运输支出0.72万元，住房保障支出20.64万元。
五、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算拨款1027.26万元，其中：基本支出412.01万元，占40.1%；项目支出615.25万元，占59.9%。基本支出中，人员经费289.25万元，占70.2%；公用经费122.76万元，占29.8%。
一般公共服务（类）支出381.43万元，占37.14%，主要用于人员工资和办公经费。
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于。
社会保障和就业（类）支出93.12 万元，占9.06%，主要用于社保缴费和农村特困人员救助。
卫生健康支出47.99万元，占4.67%，主要用于计划生育事务和机关事业单位医疗保险缴费 。
农林水支出483.36万元，占47.05%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 。
交通运输支出0.72万元，占0.07%，主要用于交通助理工资。
住房保障（类）支出20.64万元，占2.01%，主要用于机关事业单位住房公积金。
六、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出412.01万元，其中：
人员经费289.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费112.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通补助。
七、2022年本年一般公共预算支出明细情况
2022年一般公共预算拨款1027.26万元，其中：基本支出412.01万元，占40.1%；项目支出615.25万元，占59.9%。基本支出中，人员经费289.25万元，占70.2%；公用经费122.76万元，占29.8%。
一般公共服务（类）支出381.43万元，占37.14%，主要用于人员工资和办公经费。
社会保障和就业（类）支出93.12 万元，占9.06%，主要用于社保缴费和农村特困人员救助。
卫生健康支出47.99万元，占4.67%，主要用于计划生育事务和机关事业单位医疗保险缴费 。
农林水支出483.36万元，占47.05%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 。
交通运输支出0.72万元，占0.07%，主要用于交通助理工资。
住房保障（类）支出20.64万元，占2.01%，主要用于机关事业单位住房公积金。
八、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中:当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。
2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0万元。
九、2022年政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出96万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出96万元，占100 %。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
城乡社区支出96万元，占100%，主要用于农村人居环境整治。
十、2022年本年政府性基金预算支出明细情况
2022年政府性基金预算支出96万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出96万元，占100 %。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
城乡社区支出96万元，占100%，主要用于农村人居环境整治。
十一、2022年国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。
十二、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2022年部门本级1家，行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.42万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋3769平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
（四）项目支出情况说明
2022年部门项目支出711.25万元，其中：一级项目8个，二级项目8个；使用本年拨款711.25万元，财政拨款结转0万元。
（五）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定8个一级项目支出的绩效目标和指标向社会0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562，涉及金额711.25万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。