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| 索 引 号： | 11220322771088936H/2022-11096 |
| 分 类： | 财政预决算;三公经费 ; 公告;报告 |
| 发文机关： | 梨树县金山乡人民政府 |
| 成文日期： | 2022年08月30日 |
| 标 题： | 金山乡2021年决算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2022年09月09日 |
| 索引号： | 11220322771088936H/2022-11096 | 分 类： | 财政预决算;三公经费 ; 公告;报告 |
| 发文机关： | 梨树县金山乡人民政府 | 成文日期： | 2022年08月30日 |
| 标 题： | 金山乡2021年决算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2022年09月09日 |
2021年度
金山乡人民政府部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）加强党的建设。落实基层党建工作主体责任和领导责任，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）统筹区域发展。统筹落实乡村振兴发展的重大决策和发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（3）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。
（4）实施综合管理。负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、监督检查职能和工作责任。
（5）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理强化统筹领导，负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元。
（6）领导基层自治。强化指导，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。
（7）维护安全稳定。组织落实安全稳定工作部署，明确工作职责。负责辖区法制建设、平安建设、综合治理、应急管理、国防动员等有关工作。
（8）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。落实领导责任和工作责任，依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中落实权责清单，细化服务事项、规范办事程序，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。
（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，金山乡内设 8 个机构，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室。下属事业单位1个，金山乡综合服务中心。
纳入金山乡2021年度部门决算编制范围的单位包括：
1.金山乡人民政府本级
2.综合服务中心
第二部分 2021年度部门决算表
（表样详见附件1）
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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|
部门：梨树县金山乡人民政府 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1628.16 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
231.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
7.19 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
32.36 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
179.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
44.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
110.74 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1044.20 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.36 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
27.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1678.16 |
本年支出合计 |
57 |
1678.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1678.16 |
总计 |
60 |
1678.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356202表 |
|
|
部门： |
|
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1678.16 |
1678.16 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.87 |
231.87 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
216.28 |
216.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
199.88 |
199.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
12.87 |
12.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
0.72 |
0.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
32.36 |
32.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.39 |
179.39 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.29 |
109.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.92 |
90.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
31.50 |
31.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.67 |
14.67 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
110.74 |
110.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1044.20 |
1044.20 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
788.95 |
788.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
259.19 |
259.19 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
361.14 |
361.14 |
|
|
|
|
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||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
51.75 |
51.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
116.87 |
116.87 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
28.10 |
28.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
23.99 |
23.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
25.75 |
25.75 |
|
|
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.56 |
21.56 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.40 |
201.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.40 |
201.40 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356203表 |
|
|
部门： |
|
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1678.16 |
794.72 |
883.44 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.87 |
229.87 |
2.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
216.28 |
216.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
199.88 |
199.88 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010650 |
事业运行 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20108 |
审计事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20708 |
广播电视 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.39 |
133.22 |
46.17 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.29 |
109.29 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.92 |
90.92 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
21.60 |
0.00 |
21.60 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.67 |
0.00 |
14.67 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.67 |
0.00 |
14.67 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.36 |
44.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
110.74 |
10.74 |
100.00 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1044.20 |
308.94 |
735.26 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
788.95 |
259.20 |
529.75 |
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
259.19 |
259.19 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
361.14 |
0.00 |
361.14 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
51.75 |
0.00 |
51.75 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
116.87 |
0.00 |
116.87 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
28.10 |
23.99 |
4.11 |
|
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
|
|
|
||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.40 |
0.00 |
201.40 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.40 |
0.00 |
201.40 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356204表 |
|
部门：梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1628.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
231.87 |
231.87 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.19 |
7.19 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
32.36 |
32.36 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
179.39 |
179.39 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44.36 |
44.36 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
110.74 |
10.74 |
100 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1044.20 |
1044.20 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.36 |
0.36 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
27.70 |
27.70 |
0 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1678.16 |
本年支出合计 |
59 |
1678.16 |
1578.16 |
100 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1678.16 |
总计 |
64 |
1678.16 |
1578.16 |
100.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356205表 |
|
|
部门： |
|
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
合计 |
1678.16 |
794.72 |
737.00 |
57.72 |
883.44 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.87 |
229.87 |
172.15 |
57.72 |
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
216.28 |
216.28 |
160.56 |
55.72 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
199.88 |
199.88 |
144.16 |
55.72 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.40 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
12.87 |
12.87 |
10.87 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070808 |
广播电视事务 |
32.36 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.39 |
133.22 |
133.22 |
0.00 |
46.17 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.79 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.79 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.29 |
109.29 |
109.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.92 |
90.92 |
90.92 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.50 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
21.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.60 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.67 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
14.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.67 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.36 |
44.36 |
44.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
14.08 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
14.08 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
30.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
110.74 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
100.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10.74 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1044.20 |
308.94 |
308.94 |
0.00 |
735.26 |
||
|
21301 |
农业农村 |
788.95 |
259.20 |
259.20 |
0.00 |
529.75 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
259.19 |
259.19 |
259.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
361.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.14 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
51.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.75 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
116.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.87 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
28.10 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
4.11 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
23.99 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.86 |
||
|
2130206 |
技术推广与转化 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
||
|
21303 |
水利 |
25.75 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
3.84 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
21.56 |
21.56 |
21.56 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
201.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.40 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
201.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.40 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
27.70 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.70 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.70 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356206表 |
|
部门： |
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
696.97 |
302 |
商品和服务支出 |
57.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
313.81 |
30201 |
办公费 |
14.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
204.42 |
30202 |
印刷费 |
2.27 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.7 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.92 |
30206 |
电费 |
0.71 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.18 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.34 |
30208 |
取暖费 |
2.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.93 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.14 |
30211 |
差旅费 |
15.1 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.04 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.37 |
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.67 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.33 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.87 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
737.01 |
公用经费合计 |
57.72 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356207表 |
|
部门： |
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
|
|
|
|
2 |
1.8 |
|
|
|
|
1.8 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356208表 |
|
|
部门： |
|
梨树县金山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356209表 |
|
|
部门： |
|
梨树县金山乡人民政府 |
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计各 1678.16万元。与2020年相比，收、支总计各增加 340.62万元，增长25.47%。主要原因：工资自然增长，公用经费增加，项目支出中农业补贴资金增加，政府性基金增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1678.16万元，其中：财政拨款收入1678.16万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %（可做饼图进行分析对比）。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1678.16 万元，其中：基本支出 794.72万元，占47.36%；项目支出883.44万元，占52.64 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 737.00万元，占92.73%；公用经费57.72 万元，占7.27 %。（可做饼图进行分析对比）。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计各1678.16万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.62万元，增长25.47 %。主要原因:工资自然增长，公用经费增加，项目支出中农业补贴资金增加，政府性基金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出 1628.16万元，占本年支出合计的 97.02 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.62万元，增长21.72 %。主要原因：工资自然增长，公用经费增加，项目支出中农业补贴资金增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1628.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.87万元，占14.24 %；公共安全（类）支出7.19万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒（类57）支出32.36万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出179.39 万元，占11.01%；卫生健康（类）支出44.36 万元，占2.72%；城乡社区（类）支出60.74 万元，占3.73%；农林水（类）支出1044.20万元，占64.13%；住房保障（类）支出 27.70万元，占1.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算为 1337.54万元，支出决算为 1628.16万元，完成年初预算的 121.72 %。其中： 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.64万元，支出决算为231.87 万元，完成年初预算的 76.36%。决算数小于预算数。 2. 公共安全(类）司法（款）基层司法（项）年初预算为 0万元，支出决算为7.19万元，当年没做预算。 3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游、广播电视（款）群众文化、广播（项）年初预算为 32.78万元，支出决算为 32.36万元，完成年初预算的98.72 %。决算数小于预算数。 4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、特困人员救助供养、其它社会保障和就业支出（款）综合业务管理、基层政权和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、义务兵优待等（项）年初预算为 154.71万元，支出决算为 179.39万元，决算数大于预算数。 5. 卫生健康（类）计划生育、行政事业单位医疗（款）计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其它行政事业单位医疗（项）年初预算为 76.00万元，支出决算为 44.36万元，完成年初预算的58.36%。决算数小于预算数。 6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生（款）城管执法、城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0万元，支出决算为 110.74万元，当年没做预算。 7. 农林水支出（类）农业农村、林业和草原、水利（款）事业运行、事业机构、水资源节约管理与保护（项）年初申请财政拨款预算704.59万元，支出决算为 1044.20 万元，决算数大于预算数。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初申请财政拨款预算65.10万元，支出决算为 27.70万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1628.16 万元，其中：人员经费 737.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、。 公用经费 57.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占0 %；公务接待费支出决算为 1.8万元，占 100 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。 3.公务接待费预算为2 万元，支出决算为 1.8万元，完成预算的 90 % 其他国内公务接待支出 1.8 万元。主要用于来宾接待。全年共接待国内来访团组 98 个、来宾 128 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 50万元；本年支出 50万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下： 1.城乡社区（类）国有土地使用权出让支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 50万元，主要用于农村人居环境整治。完成年初预算的 100 %。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下： 1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。 4.…… 十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 1、组织对2021年度部门预算XX项目等XX个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，绩效自评率为XX%；组织对2021年度部门预算XX项目等XX个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，绩效自评率为XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数） 2、组织对XX资金、XX资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金XX万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。 3、组织对XX项目等XX个项目进行了部门评价，共涉及资金XX万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除） （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562等方面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。 （二）政府采购支出情况 2021年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付拨付的资金。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。 九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。） 十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注意事项（填报完后请将红色字删除）： 1、各部门在0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。 2.第四部分 名词解释 不用改动
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