2018年度

　　梨树县经济局部门决算

　　2018年 9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。

　　（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和促进产业发展政策，提出优化产业布局、结构的政策建议、指导行业质量管理工作。

　　（三）负责全县工业经济宏观指导、综合协调和服务、监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工作应急管理和产业安全工作。

　　（四）负责提出工业固定资产规模方向、国家、省对口部门和本县用于工业系统财政性建设资金安排的建议，按国家和省政府及县政府规定权限审核、备案工业系统技术改造等固定资产投资项目，研究和规划全县工业行业投资布局，协调指导特色工业园区工作。

　　（五）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化发展。

　　（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和县重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（七）拟订并组织实施工业的能源节约和综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、节能减排促进规划，组织协调相关重大示范工程的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。组织协调铁路、公路运输工作；负责铁路平交道口的综合管理工作。

　　（八）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导行业加强安全生产管理。

　　（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

　　（十）拟订汽车零部件、农产品加工、食品、石油化工、装备、医药、冶金、建材、轻工、纺织等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理。

　　（十一）承担政府金融机构相关职责。

　　（十二）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县经济局内设10个机构，分别为办公室、综合科、规划投资科、中小企业科、经济运行监测系统科、企业科、资源交通电力科、信息化推进科、基层工作科、党组办公室。

　　纳入梨树县经济局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.梨树县经济局本级

　　2.梨树县企业信息中心

　　3.梨树县节能管理中心

　　4.梨树县中小企业服务中心

　　2018年实有人员71 人，其中：在职人员 66人，离退休人员 5 人。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、关于梨树县经济局2018年度收入支出决算总体情况说明

　　梨树县经济局2018年收入总计975.29  万元，比2017年增加248.15万元，增长25.44  %；支出总计973.42  万元，增加239.54万元，增长24.61  %。主要原因：2018年度财务决算增加一个中小企业服务中心。

　　二、关于梨树县经济局2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计975.29万元，其中：财政拨款收入954.93万元，占97.91 %；其他收入 20.36 万元，占2.09  %。

　　三、关于梨树县经济局2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计 973.42 万元，其中：基本支出 973.42 万元，占100 %。

　　四、关于梨树县经济局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　梨树县经济局2018年财政拨款收支总决算966.21万元，财政拨款收支总计比2017年各增加236.56万元，增长24.48  %。主要原因：2018年度财务决算增加一个中小企业服务中心。

　　五、关于梨树县经济局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　梨树县经济局2018年财政拨款支出954.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加233.89万元，增长24.52 %。主要原因：2018年度财务决算增加一个中小企业服务中心。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　梨树县经济局2018年财政拨款支出954.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出172.47万元，占18.08%；社会保障和就业支出78.34万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出21.23万元，占2.23%；节能环保支出100.61万元，占10.55%；资源勘探信息等支出493.71万元，占51.75%；住房保障支出36.62万元，占3.83%；农林水支出51.05万元，占5.35%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　梨树县经济局2018年财政拨款支出年初预算为842.1万元，支出决算为954.04万元，完成年初预算的113.29%。主要原因其中：

　　1.一般公共服务支出年初预算为127.70万元，支出决算为172.47万元，完成年初预算的135.06%。主要原因是年初预算做少了。

　　2.社会保障和就业支出年初预算为362.2万元，支出决算为  78.34万元，完成年初预算的21.63 %。主要原因是年初预算做多了。

　　3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为20.7万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的102.56%。主要原因是年末精准数据。

　　4.节能环保支出年初预算为87.2万元，支出决算为100.61万元，完成年初预算的115.38%。主要原因是年初预算做少了。

　　5.资源勘探信息等支出年初预算为161.2万元，支出决算为493.71万元，完成年初预算的306.27%。主要原因是年初预算做少了。

　　6.住房保障支出初预算为36.8万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的99.51%。主要原因是年末精准数据。

　　7.农林水支出初预算为46.3万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的110.26%。主要原因是年初预算做少了。

　　六、关于梨树县经济局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　梨树县经济局2018年财政拨款基本支出954.04万元，其中：

　　人员经费532.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费421.44万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴。

　　七、关于梨树县经济局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　梨树县经济局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.75万元，降低100%，主要原因是2018年无三公经费预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾   人次（不包括陪同人员）。

　　全年国内公务接待0批次，0人次。

　　八、关于梨树县经济局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

　　1、 2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年度，我单位无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年梨树县经济局的机关运行经费财政拨款支出  412.10万元比2017年增加90.62万元，增长321.48万元。主要原因是对其他企事业单位的补贴增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年无政府采购支出

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，梨树县经济局无国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。