2019年度

　　梨树县人民政府办公室部门决算

　　2020年 9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施，负责县政府领导日常公务活动。

　　2、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，负责县政府的文件收发、文件督办和机要保密工作，负责县政府印信、文书档案的管理以及各乡（镇）政府和县政府各部门印章的刻制、发放工作。

　　3、对各乡（镇）政府，各部门请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。根据县政府领导的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

　　4、负责管理县长0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562电话工作，建立县乡（镇）0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562电话网络，处理群众来信，接待群众来访，办理领导交办的有关来信、来访事项。

　　5、协助县政府领导组织起草文稿，完成县政府领导交办的其他文字综合工作，围绕县政府的中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　6、负责全县政务信息工作，健全政务信息网络，指导政府系统的政务信息工作

　　7、督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级政府和县政府工作部署、会议决定事项及领导有关批示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

　　8、承办各级人大代表、政协委员提交的方案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

　　9、负责全县政府系统办公自动化工作的组织、联络、指导，负责县政府办公业务网和县政府公众信息网的建设和管理。

　　10、负责全县因公出（赴港、澳）团组或人员的审批、申报和协助办理护照工作，负责外宾接待工作；负责全县邀请外国人来访的审批、申报工作；负责落实中央侨务工作方针、政策、法规，处理涉及侨务重大事项；负责制定、组织、实施全县旅游发展规划。

　　11、负责县政府机关房产管理，负责县政府机关行政管理工作。

　　12、负责县政府值班值宿工作，协助县政府领导处理突发事件和重大事故，负责县政府机关安全保卫工作。

　　13、承办县政府领导交办的其他事项。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县人民政府办公室内设 10个机构，分别为秘书科、综合科、人事科、计财科、文电科、县政府督查室、县长0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562电话、党委办公室 。

　　下设1家事业单位，为梨树县地方志编纂委员会办公室。

　　纳入梨树县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位包括：秘书科、综合科、人事科、计财科、文电科、县政府督查室、县长0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562电话、党委办公室 、梨树县地方志编纂委员会办公室。

　　梨树县人民政府办公室本级

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356201表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356202表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356203表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356204表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356205表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356206表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356207表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356208表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356209表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计各 951.04和902.01 万元。与2018年相比，收、支总计各减少 525.64和459.44万元，降低35.59%和33.7 %。主要原因：机构调出人员经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 951.04万元，其中：财政拨款收入 950.98 万元，占99.99 %；其他收入 0.06 万元，占0.001%

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 902.01万元，其中：基本支出 902.01 万元，占100 %。基本支出中，人员经费  638.97万元，占70.83 %；公用经费 263.04万元，占29.17 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计各950.98和902.01  万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少525.64和459.44万元，降低35.59%和33.7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出 902.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加459.44万元，降低33.7 %。主要原因：机构改革单位合并，人员调出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 902.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  771.79万元，占 85.56%；人员经费支出 638.97 万元，占70.83 %；日常公用经费支出 263.04 万元，占29.17 %；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为636.09万元，支出决算为 902.01 万元，完成年初预算的 129 %。其中：

　　1. 一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为 537.9 万元，支出决算为 771.79 万元，完成年初预算的 143 %。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员生活费、社保费没有纳入财政预算。

　　2. 社会保障和就业支出年初预算为15.31万元，支出决算数为77.37万元；完成年初数的505%；决算数大于预算数的原因是下属事业单位医保社保都没有纳入预算。

　　3. 卫生健康支出年初预算为21.55万元，支出决算数为20.07万元，完成年初预算数的93%，决算数小于预算数的主要原因为机构合并，单位人员变化。

　　4. 住房保障支出年初预算数为46.33万元，支出决算数为32.78万元；完成预算数的70.75%，决算数小于预算数的主要原因为机构合并，单位人员变化。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出 902.01 万元，其中：人员经费 638.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 263.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.6 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的97.35 %。决算数小于预算数的原因是：本单位本年度严格控制三公经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为13.24 万元，占97.35%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为 0万元 。

　　2.公务用车购置及运行费预算 13.6 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 97.35%，主要原因是车辆维修和燃油。其中：

　　公务用车购置支出0万元。主要没有购车；

　　公务用车运行支出 13.24万元，主要是车辆维修和燃油。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

　　3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %，主要是接待费在机关事务管理局。

　　国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0批次、来宾0人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　2019年度我部门无预算绩效管理情况。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出386.34 万元，比年初预算数增加 70.06万元，增长18.13%，主要是人员工资增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，梨树县政府办公室共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。