2019年度

　　中共梨树县委宣传部部门决算

　　2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　中共梨树县委宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列党委序列，对外加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县网信办）设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。

　　县网信办负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作，统筹协调组织全县网络意识形态工作，贯彻落实全县网络安全工作责任制，统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。县委宣传部的主要职责是：

　　（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委宣传思想文化工作方针政策。研究拟定全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

　　（三）统筹指导、协调、检查、监督全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作。

　　（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（五）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作。

　　（六）贯彻落实党中央、省、市委新闻出版方针政策。拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理着作权，管理出版物进出口等。

　　（七）统筹指导协调推动全县文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

　　（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项审核呈报工作等。

　　（九）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室、县文化体制改革专项小组办公室日常工作。

　　（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展规划并组织实施。负责联系境外新闻媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全县对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。负责人权宣传工作的组织协调。

　　（十一）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门及各乡镇的新闻发布工作，推动全县新闻发言人制度建设。研究拟定我县重大问题对外宣传口径。统筹协调全县融媒体的建设与管理。

　　（十二）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担全县精神文明建设指导委员会的日常工作。

　　（十三）受县委委托，会同县委组织部管理文化、新闻、出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对宣传思想文化相关单位的副局级（含副局级）以上干部任用提出意见和建议。负责对有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责管理宣传思想文化相关单位部分基层领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（十四）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导梨树广播电视台。

　　（十五）承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

　　（十六）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　（十七）完成县委交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县委宣传部内设7个职能科室，分别办公室、理论调研室、新闻宣传科、文化出版科、精神文明建设科、干部科、机关党建工作办公室，下设1家直属事业单位，为:精神文明建设服务中心。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356201表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356202表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356203表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356204表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356205表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356206表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356207表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356208表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW13356209表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入1109.31万元，支出 943.94万元。与2018年相比，收入增加393.16 万元，增长54.9 %。主要原因：2019年宣传活动经费增加，2019年宣传活动经费增加。2019年943.93万元，与2018年相比，支出增加188.38万元，增长21.84%，主要是2019年宣传活动经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 1109.31 万元，其中：财政拨款收入 1082.73 万元，占 97.6%；其他收入  26.58万元，占2.4 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计943.94 万元，其中：基本支出694.39  万元，占73.56 %；项目支出 249.55万元，占26.44 %。基本支出中，人员经费161.49  万元，占23.26 %；公用经费 532.9万元，占76.74 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入1082.73万元、支出917.74 万元，与2018年相比，财政拨款收入增加377.76万元，支出增加188.38万元，增长24.93 %。主要原因:2019年宣传活动经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出  917.74万元，占本年支出合计的97.22 %。与2018年相比，财政拨款支出增加26.19万元，增长3 %。主要原因：2019年宣传活动经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 917.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.53万元，占66.2 %；文化旅游体育与传媒支出231.05 万元，占25.18 %；社会保障和就业支出42.55 万元，占4.64 %；卫生健康支出 3.75万元，占0.4 %；农林水支出24万元，占 2.61%，住房保障支出8.86万元，0.97占%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为 372 万元，支出决算为 917.74 万元，完成年初预算的 246.7%。其中：

　　1.一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为345.84万元，支出决算为607.53万元，完成年初预算的 175.66 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过低。

　　2.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为231.05万元，决算数大主要原因是年初未申请财政拨款预算。

　　3.社会保障和就业年初预算为11.13万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的 382.3 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过低。

　　4.卫生健康年初预算为4.97万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的75.45 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过高。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出 917.74万元，其中：人员经费 157.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

　　公用经费  510.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为0.46万元，完成预算的 65.7 %。去年三公经费决算数为0.91万元，比去年降低0.44万元，降低48.64%，决算数小于预算数的主要原因节约公务接待费经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

　　3.公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.46万元，其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组21批次、来宾60人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出 510.96 万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位无国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。