——2018年5月 日在县十八届人大常委会第　次会议上

　　县财政局局长　 李东岩

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　2018年财政收支预算（草案）已经县十八届人民代表大会第二次会议审议通过，但由于当时所统计的相关指标都是2017年末预计数。因此，根据省下达转移支付指标和我县经济社会及各项事业发展变化情况，受梨树县人民政府委托，将2018年梨树县预算调整情况向县人大常委会作以报告，请予审议。

　　一、一般公共预算

　　（一）收入预算。

　　１、一般预算全口径财政收入预算。2018年一般公共预算全口径财政收入安排74300万元，同比增加5882万元，增长8.6%。其中：国税局37450万元，同比增加4211万元，增长12.7%；地税局24400万元，同比增加812万元，增长3.4%；财政局12450万元，同比增加859万元，增长7.4%。

　　２、一般预算地方级财政收入预算。2018年一般公共预算地方级财政收入安排40400万元，同比减少3812万元，下降8.6%。其中：国税局7700万元，同比减少4910万元，下降38.9%；地税局20250万元，同比增加239万元，增长1.2%；财政局12450万元，同比增加859万元，增长7.4%。

　　３、上级补助收入预算。2018年，省提前下达补助收入294247万元。主要是：返还性补助收入7274万元；一般性转移支付补助收入193533万元；一次性专项补助收入93440万元。

　　４、上年结转收入预算6028万元。

　　综上所述，2018年我县一般公共预算财政收入总计为340923万元。其中：一般公共预算地方级财政收入40400万元，上级补助收入294247万元，上年结转收入6028万元，调入资金248万元。

　　(二)支出预算。

　　按照全县一般预算总财力情况，扣除上解省支出4371万元后，一般预算财政支出安排336552万元。

　　（具体收支安排情况详见附表）

　　2018年，全县当年地方级收入预算为40400万元，上级补助收入预算为294247万元，上年结转收入为6028万元，调入资金248万元，2018年收入总计为340923万元。本着收支平衡的原则，2018年一般预算财政支出安排336552万元，上解支出安排4371万元，财政总支出为340923万元。一般预算财政收支为平衡数。

　　（三）转移支付情况说明

　　2018年，省提前下达转移支付补助收入294247万元。具体项目是：

　　（1）返还性补助收入7274万元。含有成品油价格和税费改革税收返还收入299万元，专项安排交通运管所人员工资和公用经费支出。其余6975万元，全部安排全县财政供养人员工资预算支出。

　　（2）一般性转移支付补助收入193533万元。其中：均衡性转移支付补助收入59896万元，贫困地区转移支付补助1284万元，县级基本财力保障补助收入21491万元，结算补助收入647万元，调整工资、农村税费改革、体制补助等固定数额补助收入35682万元，基层公检法司转移支付1330万元，义务教育转移支付6163万元，基本养老保险和低保等转移支付39201万元，新型农村合作医疗等转移支付17595万元，产粮大县奖励资金收入11000万元，农村综合改革转移支付1017万元，其他一般性转移支付收入-1773万元（与四平行政区域划转）。基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗和其他固定专项补助收入69206万元，全部按专项用途安排预算支出。其余123327万元用于安排职工工资、社会保障和医疗卫生支出。

　　（3）一次性专项补助收入93440万元。全部按专项用途安排预算。

　　（四）举借债务情况

　　截至2018年3月末，全县政府性债务余额为21.97亿元。其中：政府负有偿还责任的债务为21.75亿元，政府负有担保责任的债务为0.08亿元，政府可能承担一定救助责任的债务为0.14亿元。

　　根据预计到期债务本息情况和全县公共预算财力情况，2018年国内债务还本付息支出安排预算8912万元，其余部分县财政将通过年末超收财力予以安排支出。

　　（五）“三公”经费预算安排情况

　　201８年，全县“三公”经费财政拨款预算安排1680万元，比上年决算数减少43万元，下降2.5%。其中：公务接待预算安排280万元，公务用车运行维护预算安排1350万元，公务用车购置预算安排50万元。

　　（六）县直部门预算安排情况

　　2018年，县级预算管理的一级预算单位共61户，向社会0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562的一级预算单位共60户，未0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW1335621户（县武装部，为涉密部门）。

　　2018年县级61个部门财政经费补助预算安排312251万元，根据收入预算相应安排支出312251万元，其中：基本支出安排143833万元，主要为工资福利支出84566万元，商品服务支出13836万元，对个人和家庭补助支出32175万元，债务利息及费用支出8912万元，资本性支出4234万元，其他支出110万元；项目支出安排168418万元。

　　二、政府性基金预算

　　2018年，本级政府性基金预算收入计划安排20000万元，上级补助收入553万元，上年结转收入安排4012万元，收入总计24565万元。按照收支平衡的原则，2018年基金预算支出计划安排 24565万元。

　　三、社会保险基金预算

　　社会保险基金预算包括八项险种：企业职工基本养老保险、失业保险、城乡居民社会养老保险、机关事业养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险和城乡居民基本医疗保险。前四项保险基金预算由社会保险局直接上报省社会保险局，由省财政厅直接汇总。我县社会保险基金预算只编制后四种基金预算。

　　（一）城镇职工基本医疗保险基金。

　　2018年，我县城镇职工基本医疗保险基金收入预算为3071万元，支出预算为3071万元。当年收支平衡。

　　（二）生育保险基金。

　　2018年，我县生育保险基金收入预算为61万元，支出预算为61万元。当年收支平衡。

　　（三）工伤保险基金。

　　2018年，我县工伤保险基金收入预算为121万元，支出预算为121万元。当年收支平衡。

　　（四）城乡居民基本医疗保险基金。

　　城乡居民医疗保险基金由城镇居民基本医疗保险基金和新型农村合作医疗基金两部分组成。

　　１、城镇居民基本医疗保险基金。

　　2018年，我县城镇居民基本医疗保险基金收入预算为2914万元，支出预算为2914万元。当年收支平衡。

　　２、新型农村合作医疗基金。

　　2018年，我县新型农村合作医疗基金收入预算为18147万元，支出预算为18147万元。当年收支平衡。

　　主任、各位副主任、各位委员。2018年，我县财政形势依然严峻，今年乃至今后一个时期我县面临的减收增支因素很多，收支矛盾呈加剧态势，许多刚性支出和重点项目支出无法安排预算，这是我县财政面临的实际困难状况。但我们坚信，在党的十九大精神鼓舞下，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，经过全县上下和各方面的共同努力，一定会圆满完成全年财政工作任务，为梨树的强势崛起、为全面建成小康社会做出更大的贡献！

　　附件1：梨树县2018年一般公共财政收支预算表

　　附件2：梨树县2018年一般公共预算财政收入预算表

　　附件3：梨树县2018年一般公共预算财政支出预算表

　　附件4：梨树县2018年一般公共预算基本支出预算表

　　附件5：梨树县2018年“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

　　附件6：梨树县2018年全县“三公”经费财政拨款预算情况表

　　附件7：梨树县2018年一般公共预算转移支付情况说明

　　附件8：梨树县2018年税收返还和转移支付预算明细表

　　附件9：梨树县2018年一般公共预算专项转移支付预算表

　　附件10：梨树县2018年县本级一般公共预算财政支出预算明细表

　　附件11：梨树县2018年县本级一般公共预算基本支出预算表

　　附件12：梨树县2018年全县政府性基金收支预算表

　　附件13：梨树县2018年全县政府性基金收入预算表

　　附件14：梨树县2018年全县政府性基金支出预算表

　　附件15：梨树县2018年政府性基金转移支付预算表

　　附件16：梨树县2018年政府债务情况说明

　　附件17：梨树县2018年政府一般债务限额和余额表

　　附件18：梨树县2018年社会保险基金收入预算表

　　附件19：梨树县2018年社会保险基金支出预算表

　　附件20：梨树县2018年政府专项债务限额和余额表

　　附件21：2018年度国有资本经营支出预算表

　　附件22：2018年度国有资本经营收入预算表