——在梨树县第十八届人民代表大会第三次会议上

　　梨树县财政局局长   李东岩

各位代表：

　　受梨树县人民政府委托，我向大会报告梨树县2018年预算执行情况及2019年预算（草案），请予审议。

　　一、2018年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　一般公共预算收入情况。2018年，全县一般公共预算全口径财政收入完成84106万元，按可比口径计算同比增加12830万元，增长18%。一般公共预算地方级收入完成40777万元，按可比口径计算同比增加2668万元，增长7%。

　　一般公共预算支出情况。2018年，全县一般公共预算支出完成609097万元，同比增加14239万元，增长2.4%。其中：八项重点支出完成386174万元，同比增加48298万元，增长14.3 %。

　　一般公共预算财政收支平衡情况。2018年，全县一般公共预算财政总收入完成623948万元。其中：本级收入40777万元，上级补助收入492593万元，债务转贷收入71487万元，上年结转收入6815万元，调入资金12276万元。一般公共预算财政总支出完成623948万元。其中：一般公共预算财政支出609097万元，上解上级支出4884万元，债务还本支出3662万元，补充预算稳定调节基金281万元，结转下年支出6024万元。收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2018年，全县政府性基金预算收入完成19729万元，同比增加1633万元，增长9%。政府性基金预算支出完成39376万元，同比增加14848万元，增长60.5%。

　　政府性基金预算平衡情况。2018年，全县政府性基金预算总收入完成62200万元。其中：本级收入19729万元，上级补助收入1614万元，债务转贷收入36000万元，上年结转收入4857万元。政府性基金预算总支出完成62200万元。其中：政府性基金预算支出39376万元，调出资金893万元，结转下年支出21931万元。收支平衡。

　　二、2018年财政工作完成情况

　　（一）强化收入征管，财政收入稳中有升。一是加强了税收收入的征管。为确保完成全年的收入任务，从年初开始，我们就积极协调税务部门，对主要纳税大户实行重点监控，对主要税源积极协调组织征收，促进了税收收入的平稳增长。二是规范了非税收入的征缴行为，充分挖掘各类非税收入增收潜力，确保各项非税收入及时足额征收入库。2018年财政部门组织的非税收入完成12332万元，同比增加741万元，增长6.4%。三是积极争取上级补助资金。2018年，通过各方面共同努力，我县共争取到专项资金40.7亿元，同比增加9140万元，增长2.3%，为我县的项目建设和重点支出提供了有力的资金保障。

　　（二）优化支出结构，民生支出保障有力。一是积极落实国家各项调资政策，及时足额发放工资。在2018年年初预算中足额安排全年工资支出，保证了职工正常工资发放、退休人员养老金调整、机关事业单位工作人员和离休人员工资调整等政策落实到位。将在职职工住房公积金补助标准，从按工资总额的5%提高到9%予以补助。二是严格执行部门预算，按时下拨运转经费和公用经费，保证各乡镇、部门正常运转支出需要。三是着力完善社会保障制度，加大民生事业投入。财政支出继续向义务教育、社会保障和就业、退役士兵安置、公立医院综合改革等民生领域倾斜。2018年一般公共预算中用于民生方面的支出达到492660万元，占比达到81%。四是加大财政支农力度，保证农业生产者补贴、农业支持保护补贴、农机购置补贴等强农惠农政策落实到位。

　　（三）积极筹措资金，保证重点项目支出。一是加大了脱贫攻坚投入。筹措各级财政扶贫专项资金5984万元，确保扶贫政策落实，巩固提升脱贫攻坚成果。充分利用扶贫资金动态监控系统，做好扶贫资金绩效管理。二是积极推进生态建设和环境保护，落实资金8470万元，用于支持饮用水保护、垃圾处理、东辽河流域治理等重点项目建设。三是坚持重点工程资金优先保障，确保城市基础设施、城乡道路建设、棚户区改造等重点工程建设的资金需要。四是做好辽河垦区划转和四平新开区代管工作，在财力紧张的情况下，统筹协调安排资金，用于辽河垦区和四平新开区的工资发放和重点项目支出，保证了过渡期的社会稳定。

　　（四）发挥财政职能，管理水平不断提高。一是深化预算管理改革。进一步细化部门预算编制，强化预算执行监控，推进预决算信息0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562。在县政府网站上0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562了全县财政收支总预算、“三公经费”总预算和59家预算单位的部门预决算，做到预算执行0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562透明。二是积极开展结余结转资金清理工作，统筹盘活财政存量资金。2018年累计清理收回各类存量资金6920万元，统筹用于社会发展急需支持的领域。三是做好财政日常监督和专项监督工作。2018年，我们重点加强了扶贫资金监管，对全县扶贫资金开展了三次全面检查，分别从项目和资金两个方面进行监管落实。四是规范地方政府债务管理，积极偿还到期债务，管好用好债券资金。

　　三、2019年财政预算（草案）

　　2019年我县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大会议和省、市、县委全会精神，严格按照县委、县政府决策部署，坚持强化收入征管，促进财政收入可持续增长。调整优化支出结构，严格控制一般性支出，重点保障和改善民生。进一步落实国家减税降费政策，从严从紧编制预算。加强绩效目标管理，开展绩效评价，提高财政资金使用效益，为推动梨树实现更好更快发展提供有力保障。

　　2019年财政收支预算主要指标是：

　　（一）一般公共预算收入安排。2019年，全县一般公共预算全口径财政收入安排85800万元，同比增加1694万元，增长2%。一般公共预算地方级财政收入安排42000万元，同比增加1223万元，增长3%。

　　（二）一般公共预算支出安排。2019年，全县一般公共预算财政支出安排368065万元。

　　（具体收支安排情况详见附表）

　　2019年，全县一般公共预算地方级财政收入安排42000万元，上级补助收入安排324189万元，上年结转收入安排6024万元，一般公共预算收入总预算安排372213万元。按照收支平衡的原则，2019年一般公共预算财政支出安排368065万元，上解支出安排4148万元，一般公共预算支出总预算安排372213万元。

　　（三）政府性基金预算安排。2019年，全县政府性基金预算本级收入安排20000万元，上级补助收入安排1850万元，上年结转收入安排21931万元，政府性基金收入总预算安排43781万元。按照收支平衡的原则，2019年政府性基金支出总预算安排43781万元。

　　四、2019年财政重点工作

　　（一）坚决完成财政收支任务。密切关注国家减税降费政策的变化，积极采取应对措施，正确处理减税降费与依法组织收入的关系，掌握组织收入主动权，确保税收收入平稳增长。不断提高组织非税收入征收管理工作的效率和质量，切实采取有效措施齐抓共管，力争税、费收入双增收。继续加强预算执行管理，加快预算执行进度。

　　（二）继续加大对上争取资金力度。积极与省厅相关处室对接，及时跟踪财政政策调整动向，调整工作思路和方向，主动配合相关部门做好项目前期准备工作，最大限度地争取上级一般性转移支付和专项转移支付，提高我县的财政保障能力。同时积极争取地方政府债券资金，保障重点项目建设资金需要。

　　（三）不断提升公共财政保障能力。在落实好“保工资、保运转、保民生”基本要求的同时，进一步优化财政支出结构，不断加大财政对“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障、就业创业等民生领域方面的投入，确保用于民生保障的支出在财政总支出的比重不断上升。充分发挥财政职能，坚决支持打好防范化解政府性债务风险、脱贫攻坚、环境生态治理三大攻坚战。

　　（四）进一步提高财政管理水平。继续推进预算编制、预决算0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562、国库集中支付等预算管理改革工作。加大工作力度，进一步完善预算绩效管理，全面开展预算绩效评价，不断提高财政资金使用效率。加强公务支出管理，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严管控“三公”经费，努力降低行政成本。

　　各位代表，2019年财政各项工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚决贯彻落实好县委、县政府的各项决策部署，认真执行好本次大会作出的决议和要求，坚定信心，锐意进取，主动作为，努力完成全年预算收支目标，不断推动各项财政工作再上新台阶，为全县经济社会发展做出新的、更大的贡献！

　　附件1：梨树县2018年一般公共预算财政收入完成和2019年预算明细表

　　附件2：梨树县2018年一般公共预算财政支出完成和2019年预算明细表