——2020年5月20日在县十八届人大常委会第三十六次会议上

　　县政府副县长　 高飞

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　2020年财政收支预算（草案）已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过，但由于当时所统计的相关指标都是2019年末预计数。因此，根据国家税收政策调整和省下达转移支付指标以及我县经济社会各项事业发展变化情况，受梨树县人民政府委托，现将2020年梨树县预算调整草案报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算

　　（一）收入预算

　　１、一般预算全口径财政收入预算。2020年，全县一般公共预算全口径财政收入安排87100万元，同比增加1706万元，增长2%。

　　２、一般预算地方级财政收入预算。一般公共预算地方级财政收入安排48750万元，同比增加1432万元，增长3%。其中：税收收入24950万元，同比增加379万元，增长1.5%；非税收入23800万元，同比增加1053万元，增长4.6%。

　　３、上级补助收入预算。2020年，省下达补助收入384870万元。主要是：返还性补助收入7274万元，一般性转移支付补助收入373750万元，一次性专项补助收入3846万元。

　　4、地方政府一般债券转贷收入14000万元。

　　5、动用预算稳定调节资金10068万元。

　　6、上年结转收入2946万元。

　　7、调入资金12210万元。

　　综上所述，2020年我县一般公共预算财政收入总计为472844万元。其中：一般公共预算地方级财政收入48750万元，上级补助收入384870万元，地方政府一般债券转贷收入14000万元，动用预算稳定调节资金10068万元，上年结转收入2946万元,调入资金12210万元。

　　(二)支出预算

　　按照全县一般预算总财力情况，扣除上解省支出4877万元后，一般预算财政支出安排467967万元。

　　（具体收支安排情况详见附表）

　　2020年我县一般公共预算财政收入总计为472844万元。本着收支平衡的原则，2020年一般预算财政支出安排467967万元，上解支出安排4877万元，财政总支出为472844万元。一般预算财政收支为平衡数。

　　（三）转移支付情况说明

　　2020年，省下达转移支付补助收入384870万元。具体项目是：

　　1、返还性补助收入7274万元。含有成品油价格和税费改革税收返还收入299万元，专项安排交通运管所人员工资和公用经费支出。其余6975万元，全部安排全县财政供养人员工资预算支出。

　　2、一般性转移支付补助收入373750万元。其中：均衡性转移支付补助收入76113万元，县级基本财力保障补助收入34054万元，结算补助收入1294万元，产粮大县奖励资金收入11500万元，调整工资、农村税费改革、体制补助等固定数额补助收入38664万元，贫困地区转移支付收入2725万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1657万元，教育共同财政事权转移支付收入12137万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入693万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入77946万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入33667万元，节能环保共同财政事权转移支付收入1692万元，农林水共同财政事权转移支付收入65361万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4167万元，住房保障共同财政事权转移支付收入3793万元，其他一般性转移支付收入8287万元。公共安全共同财政事权、教育共同财政事权、文化旅游体育与传媒共同财政事权、社会保障和就业共同财政事权、卫生健康共同财政事权、节能环保共同财政事权、农林水共同财政事权、交通运输共同财政事权、住房保障共同财政事权等共同事权转移支付收入203613万元，全部按专项用途安排预算支出。其余170137万元用于安排职工工资、社会保障和医疗卫生支出。

　　3、一次性专项补助收入3846万元。全部按专项用途安排预算。

　　（四）举借债务情况

　　截至2020年3月末，全县政府性债务限额为51.85亿元。其中：一般债务限额39.69亿元，专项债务限额12.16亿元。

　　截至2020年3月末，全县政府性债务余额为48.32亿元。其中：一般债务余额36.35亿元，专项债务余额11.97亿元。

　　根据预计到期债务本息情况和全县公共预算财力情况，2020年国内债务还本付息支出安排预算15820万元，其中一般债券利息11597万元，专项债券利息4223万元。

　　（五）“三公”经费预算安排情况

　　2020年，我县共有63个县直部门，21个乡镇，3个街道，3个省级开发区。全县“三公”经费财政拨款预算安排1375万元，比2019年预算数减少65万元,下降4.5%，主要原因是压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费用预算安排10万元，比上年减少1万元，下降9.1%；公务接待费预算安排 240万元，比上年减少10万元，下降4%，主要是严格执行“三公”经费只减不增原则，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费预算安排1100万元，比上年减少49万元，下降4.3%，公务用车购置预算安排25万元，比上年减少5万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护和购置支出。

　　（六）县本级预算安排情况

　　2020年，县级预算管理的一级预算单位共63户，向社会0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562的一级预算单位共62户，未0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW1335621户（县武装部，为涉密部门）。

　　2020年，县本级一般公共预算财政支出安排398284万元，其中：基本支出安排160422万元，主要为机关工资福利支出26267万元，机关商品服务支出6752万元，对事业单位经常性补助支出111964万元，对个人和家庭补助支出15439万元；项目支出安排237862万元。

　　二、政府性基金预算

　　2020年，本级政府性基金预算收入计划安排12114万元，上级补助收入1942万元，上年结转收入安排7446万元，收入总计21502万元。按照收支平衡的原则，2020年政府性基金预算支出计划安排21502万元。

　　三、社会保险基金预算

　　2020年，全县社会保险基金收入预计171235.03万元，比上年增加32675.86万元，增长23.6%，其中：保险费收入    71797.26万元，财政补贴收入97969.37万元，利息收入     873.7万元。全县社会保险基金支出209840.87万元，比上年增加57683.03万元，增长37.9%。收支相抵，当年缺口     38605.84万元，使用上年年末滚存结余弥补。

　　四、国有资本经营预算

　　由于我县国有资本经营收支规模较小，不确定性因素较多，2020年我县未安排国有资本经营预算数。

　　主任、各位副主任、各位委员，2020年财政工作任务十分艰巨，我们一定认真落实本次会议精神，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算工作，更好发挥财政职能作用，确保完成全年财政各项工作任务。

  附件1：梨树县2020年一般公共财政收支预算表

  附件2：梨树县2020年一般公共预算财政收入预算表

  附件3：梨树县2020年一般公共预算财政支出预算表

  附件4：梨树县2020年一般公共预算财政支出功能分类预算表

  附件5：梨树县2020年一般公共预算基本支出经济分类预算表

  附件6：梨树县2020年“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

  附件7：梨树县2020年全县“三公”经费财政拨款预算情况表

  附件8：梨树县2020年一般公共预算转移支付情况说明

  附件9：梨树县2020年税收返还和转移支付预算明细表

  附件10：梨树县2020年一般公共预算专项转移支付预算表

  附件11：梨树县2020年县本级一般公共预算财政支出预算明细表

  附件12：梨树县2020年县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

  附件13：梨树县2020年政府性基金预算收支预算表

  附件14：梨树县2020年政府性基金收入预算表

  附件15：梨树县2020年政府性基金支出预算表

  附件16：梨树县2020年政府性基金转移支付预算表

  附件17：梨树县2020年县本级政府性基金支出预算表

  附件18：梨树县2020年政府债务情况说明

  附件19：梨树县2020年政府一般债务限额和余额表

  附件20：梨树县2020年政府专项债务限额和余额表

  附件21：梨树县2019年政府债务情况说明

  附件22：梨树县2020年社会保险基金收入预算表

  附件23：梨树县2020年社会保险基金支出预算表

  附件24：梨树县2020年国有资本经营支出预算表

  附件25：梨树县2020年国有资本经营收入预算表

  附件26：梨树县2020年县本级国有资本经营支出预算表

  附件27：梨树县2020年预算绩效管理工作开展情况

  附件28：梨树县2020年县本级政府性基金收入预算表

  附件29：梨树县2020年县本级国有资本经营收入预算表

  附件30：梨树县2020年社会保险基金预算本级支出预算表