关于梨树县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2022年12月23日在县十九届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 张吉双
各位代表：
受县人民政府委托，现将梨树县2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请各位代表提出意见。
一、2022年预算执行情况
（一）1-11月份预算执行情况
1、一般公共预算
1-11月份，全县一般公共预算全口径财政收入完成39276万元，同比减少28422万元，下降42%；一般公共预算地方级财政收入完成28056万元，同比减少15886万元，下降36.2%。全县一般公共预算支出完成491091万元，同比减少17688万元，下降3.5%。
2、政府性基金预算
1-11月份，全县政府性基金预算本级收入完成12157万元，同比增加3826万元，增长45.9%；政府性基金预算支出完成61180万元，同比增加35801万元，增长141%。
（二）全年预算执行情况预计
1、一般公共预算
全年一般公共预算全口径财政收入预计完成42000万元，同比减少28000万元，下降40%。一般公共预算地方级财政收入预计完成30000万元，同比减少16000万元，下降35%。全年一般公共预算支出预计完成570000万元，同比增加4285万元，增长0.9%。
2、政府性基金预算
全年政府性基金预算本级收入预计完成16430万元，同比增加4259万元，增长35%；全年政府性基金支出预计完成62000万元，同比增加34463万元，增长125.15%。
3、社会保险基金预算
2022年，全县社会保险基金预算收入为90698.78 万元，加上滚存结余收入51898.61万元，收入总计为142597.39万元。
收入分项目看：城乡居民基本养老保险基金收入15822.79 万元，为上年的85.53％。城镇职工基本医疗保险收入17033万元，为上年的106.01%。机关事业单位养老保险基金收入57842.99万元，为上年的172.32％。
2022年，全县社会保险基金支出为91368.52 万元。
支出分项目看：城乡居民基本养老保险基金支出15391.15万元，为上年的101.61％。城镇职工基本医疗保险支出15422万元，为上年的102％。机关事业单位养老保险基金支出60555.37万元，为上年的152.28％。
收支平衡情况：当年社会保险基金收入90698.78万元，上年滚存结余收入51898.61万元，当年社会保险基金支出91368.52万元，收支相抵，年末滚存结余为51228.87万元。
4、政府债务情况
2022年吉林省财政厅下达我县新增地方政府一般债务限额3.98亿元，比上年减少1.94亿元；地方政府专项债务限额4.8亿元，比上年增加2.28亿元；发行再融资债券3.75亿元，比上年增加1.43亿元。截至2022年11月底，全县政府债务余额为67.41亿元。其中：一般债务余额47.11亿元，专项债务余额20.3亿元。2022年一般债务还本支出325万元，付息支出17166万元，专项债务付息支出6057万元。
二、2022年财政重点工作完成情况
2022年，面对经济下行、压力加大等问题，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门克服重重困难，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实县委、县政府各项决策部署，创新完善财政支持方式，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实兜牢基层“三保”底线，有效防范化解政府债务风险，为全县经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。
（一）多措并举，狠抓财政收入
2022年，受新冠肺炎疫情、减税降费、增值税留抵退税等严重冲击，财政部门迎难而上，采取有效增收措施，加大力度组织财政收入。一是多次组织财政、税务部门召开收入调度会，对重点行业、重点税种进行开展专项调查，抓好耕地占用税征缴、欠税清缴等重点工作，涵养税源，培植财源。二是协调各部门通力合作，进一步分解落实任务，层层压实责任，充分挖掘收入潜力，全力做大财政收入，稳住经济发展大局。三是落实上级有关部门减税降费政策的工作部署，支持助企政策落地见效。对照减税降费的总体要求和时间节点，对增值税留抵退税、“六税两费”减征等逐项抓好落实，全面推动减税降费政策有效落实，助力经济社会平稳健康发展。四是把向上争取资金摆在更加突出的位置，加大向上争取资金力度，保障重点支出需求。2022年共争取转移支付及专项补助资金41亿元，争取发行新增政府债券8.78亿元，为助力全县经济发展和项目建设做出了积极贡献。
（二）筹措资金，增强民生福祉
面对今年突出的收支矛盾，财政部门通过盘活存量资金、压减一般性支出等有效措施，保障了各项民生支出需求。一是加大农业投入，推动乡村振兴惠及民生。2022年财政衔接推进乡村振兴和整合资金1.1亿元，拨付耕地地力补贴、实际种粮农民一次性补贴、玉米大豆稻谷粮食补贴7.7亿元，高标准农田建设资金1.6亿元、保护性耕作和黑土地保护资金0.9亿元用于支持产业发展、农村基础设施建设等方面。涉农资金的投入逐年增大，为乡村振兴做出了重要贡献。二是强化教育经费保障，足额安排教育经费。及时拨付义务教育阶段学校公用经费、落实义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助、助学金、特岗教师“五险一金”、退休教师取暖费、教育校舍建设资金等1亿元，有力地促进了全县教育事业的发展。三是为民生谋福祉，强化社会保障。全年共拨付社会保障类资金8亿元。其中包括机关事业单位养老支出4.2亿元，企业职工养老保险、城乡居民养老保险支出1.1亿元，困难群众救助1亿元，城乡居民医疗保险支出1.4亿元。四是积极落实疫情防控经费保障政策，开辟绿色通道，优先保障疫情防控经费需求。截止到目前已发生疫情防控支出近2亿元，主要用于疫情防控所需设备和防控物资采购、方舱医院建设及应急物资储备费等支出，为做好疫情防控常态化工作提供了可靠财力保障。
（三）优化结构，保障重点支出
在今年地方级财政收入下滑较大的情况下，财政部门把严把紧预算支出关口，优化财政支出结构，着力统筹整合各类资金，保障重点领域和重点项目投入。一是通过本级预算安排、向上争取专项资金及地方政府性债券等渠道筹措资金，支持南河公园、肉牛产业园区、棚膜产业园区和新农科职教园等城镇基础设施建设和城乡人居环境改造等重点项目。二是按照县委县政府及土地流转补贴合同要求，通过开展土地承包等方式筹措资金，确保农户土地流转补贴资金7000余万元发放到位，保障了我县辽河流域治理项目的顺利推进。三是严格债务资金管理，加快债券资金支付进度。截止到11月末，已拨付债券资金6.1亿元，确保债券项目资金早投入、早见效，专款专用，拉动经济增长。四是投入近2亿元资金用于解决辽河垦区划转人员、15家自收自支单位转公益一类人员、三家公立医院、29家乡镇卫生院人员、有编没钱人员、委培生和退役士兵等群体人员的工资、社保等问题。
（四）加强管理，提升工作质效
今年以来，为提高财政管理科学化、精细化水平，财政部门全面规范财政运行管理，深入推进多项财政改革，积极发挥财政职能作用，不断提高财政管理和服务工作水平。一是开展地方财经秩序专项整治活动，结合工作实际，深入查找漏洞和不足，进一步提升财政效能，全面规范地方财经秩序运行，更好地发挥财政助推经济社会持续健康发展的职能作用。二是为加强财政资金拨付管理，保障财政资金使用安全，出台了《梨树县财政预算资金管理办法》，同时调整了县对乡镇和开发区财政管理体制，促进县乡两级增收节支，推动县乡经济的协调发展。三是全力深化预算管理改革。通过全面实现预算管理一体化，整合完善预算管理流程和规则，对所有财政资金使用进行全程监管，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。四是采取动态监控库款方式，全程跟踪各预算单位工资发放、运转支出、民生支出资金的到位情况，保障“三保”支出正常支付，确保财政库款平稳运行，及时落实到位。
各位代表，过去的一年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，财政预算执行情况总体良好，但财政工作还存在一些困难和问题。主要是财政增收难度加大，财政刚性支出持续增加，财政收支平衡压力巨大。政府债务还本付息达到高峰期，防范化解债务紧迫而繁重等。我们高度重视这些问题，将认真研究解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持、帮助和理解。
三、2023年预算草案
2023年预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对吉林工作重要讲话和重要指示精神为统领，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、县委重大决策部署，继续坚持过“紧日子”，兜牢“三保”底线，保障重点支出，深化预算管理改革，强化预算约束和绩效管理，落实财政事权和支出责任划分改革，着力构建全面规范、科学合理、0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562透明的现代预算管理体制。
根据上述指导思想，2023年全县财政预算初步安排如下：
（一）一般公共预算
一般公共预算收入安排。2023年，全县一般公共预算全口径财政收入安排50000万元，预计比上年增加8000万元，增长19%。一般公共预算地方级财政收入安排35000万元，预计比上年增加5000万元，增长6%。
一般公共预算支出安排。2023年，全县地方级收入预算安排35000万元，加上上级提前下达转移支付补助收入171867万元后，收入总计为206867万元，按照收支平衡的原则，全县一般公共预算支出安排206867万元。由于上级转移支付补助只下达一部分，暂按实际下达数编制预算，待转移支付全部下达后进行预算调整。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入安排。2023年，全县政府性基金预算本级收入安排13000万元，预计比上年减少3430万元，下降20%。
政府性基金预算支出安排。2023年，全县政府性基金预算收入预算安排13000万元，加上上年结转收入41752万元，政府性基金预算收入总计为54752万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排54752万元。
（三）社会保险基金预算
2023年，全县社会保险基金预算收入预算100890.03 万元，为上年的111.24 ％，加上滚存结余收入51898.61万元，收入总计为152788.64万元。
收入分项目看：城乡居民基本养老保险基金收入17094.43万元，为上年的108.04 ％。城镇职工基本医疗保险收入18056万元，为上年的106.01%。机关事业单位养老保险基金收入65739.6万元，为上年的113.65％。
2023年，全县社会保险基金预算支出预算98134.45万元，为上年的107.41％。
支出分项目看：城乡居民基本养老保险基金支出16699.85万元，为上年的108.5％。城镇职工基本医疗保险支出15695万元，为上年的101.77％。机关事业单位养老保险基金支出65739.6万元，为上年的108.56 ％。
（四）政府债务情况
根据预计到期债务本息情况和全县预算财力情况，2023年国内债务还本付息支出安排28609万元，其中一般债券本金5316万元，利息16218万元；专项债券利息7075万元。
四、2023年财政工作重点
（一）主动作为，积极推动财政增收。
围绕全年财政收入目标任务，充分发挥财政政策和资金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，明确目标，强化责任，着力培植财源，推动县域经济发展。精准把握政策走向，主动争取上级政策和资金扶持。争取上级增加对我县财力补助。多方争取上级项目扶持和资金落实，支持地方经济发展。
（二）统筹兼顾，提升财政保障水平。
继续强化财政基本保障功能，足额安排保工资、保运转、保基本民生等支出需要；深入推进涉农资金整合和乡村振兴，加大农村人居环境、农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度，加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设。
（三）依法理财，稳步推进财政改革。
完善预算执行管理办法，强化预算执行和约束，增强财政管理规范性严肃性。进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先足额保障“三保”支出和疫情防控资金需求。加强政府采购管理，加大财政投资评审力度，节约财政资金，进一步提高资金运行效率和使用效益，确保资金使用安全规范。
（四）强化监督，确保财政平稳运行。
加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。坚持政府过“紧日子”，严禁铺张浪费。牢固树立绩效理念,通过实施项目全过程预算绩效管理,真正做到花钱要问效,无效要问责。
各位代表，新的一年，我们将在党的二十大和二十届一中全会精神指引下，在县委、县政府的正确领导下，迎难而上、砥砺奋进，严格按照本次大会的决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，不断提高预算管理水平和财政治理能力，确保2023年财政收支预算任务全面完成，为全县经济和社会事业的科学发展做出新的更大的贡献！
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