—2019年12月27日在梨树县第十八届人大常委会第34次会议

县财政局  李东岩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　2019年财政收支预算调整草案，已经县十八届人大常委会第二十五次会议审议通过，现根据我县2019年全年实际税收收入和政府性基金收入完成情况以及国家和省财政在实际执行中增加的转移支付情况，受梨树县人民政府委托，我向本次会议报告进一步调整梨树县2019年一般公共预算草案和政府性基金预算草案，请予审议。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十八届人大常委会第二十五次会议通过的一般预算财政总收入为380924万元，其中：一般预算地方级财政收入为42000万元，上级补助收入332900万元，上年结转收入6024万元。根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调增4600万元，

　　上级补助收入调增202858万元，

　　调入资金调增25281万元，

　　债券转贷收入调增为68451万元。

　　调整后，一般预算总收入为682114万元。其中：一般预算地方级收入46600万元，上级补助收入535758万元，调入资金25281万元，债券转贷收入为68451万元，上年结转收入为6024万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十八届人大常委会第二十五次会议通过的一般预算财政总支出为380924万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出301190万元，调整后的一般预算财政总支出为682114万元。其中：一般预算支出653865万元，上解支出6858万元，债务还本支出8391万元，结转下年支出3000万元,补充预算稳定调整基金10000万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表1）

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十八届人大常委会第二十五次会议通过的2019年政府性基金本级收入为20000万元，上级补助收入1850万元，上年结转收入21931万元，收入总计43781万元。按照收支平衡的原则，2019年基金预算支出计划安排 43781万元。根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调减9775万元，

　　上级补助收入调增593万元，

　　债务转贷收入增加70000万元。

　　调整后，政府性基金总收入为104599万元，其中：政府性基金本级收入10225万元，上级补助收入2443万元，债务转贷收入70000万元，上年结转收入21931万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十八届人大常委会第二十五次会议通过的政府性基金总支出为43781万元，根据调整后的收入情况，相应调增政府性基金支出60818万元，调整后的政府性基金预算总支出为104599万元。其中：政府性基金支出28699万元，债券转贷支出70000万元，调出资金500万元，结转下年支出5400万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　（具体收支预算调整情况详见附表2）

　　三、债券资金调整情况

　　2019年，争取新增债券138451万元，其中一般债券60100万元，专项债券70000万元，再融资债券8351万元。县十八届人大常委会第二十五次会议通过的地方政府一般债务付息支出为9468万元，根据实际支出情况调增3022万元，调整后的地方政府一般债务付息支出为12490万元, 本金支出8391万元。县十八届人大常委会第二十五次会议通过的地方政府专项债务付息支出为1500万元，根据实际支出情况调增412万元，调整后的地方政府专项债务付息支出为1912万元。

　　以上报告，请审议。

　　附表1：梨树县2019年一般公共预算财政收支调整表

　　附表2：梨树县2019年政府性基金预算财政收支调整表

梨树县人民政府       

2019年12月27日