——2019年12月31日在县十八届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

　　受梨树县人民政府委托，我向大会报告梨树县2019年1-11月份预算执行情况和2020年预算（草案），请予审议。

　　一、2019年1-11月份预算执行情况

　　(一)一般公共预算财政收入完成情况。1-11月份，全县一般公共预算全口径财政收入完成79917万元，同比增加1312万元，增长1.7%；一般公共预算地方级财政收入完成44523万元，同比增加6536万元，增长17.2%。

　　（二）一般公共预算财政支出完成情况。1-11月份，全县一般公共预算财政支出完成542154万元，同比增加33895万元，增长6.7%。

　　（具体收支完成情况详见附表）

　　（三）政府性基金预算收支完成情况。1-11月份，全县政府性基金预算收入完成9443万元，同比减少8868万元，下降48.4%；政府性基金预算支出完成85194万元，同比增加58376万元，增长217.7%。

　　二、2019年财政重点工作完成情况

　　今年1－11月份，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的有效监督下，我们主动作为，踏实肯干，认真落实县委各项决策部署，充分发挥财政职能作用，圆满地完成了财政各项工作任务，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

　　(一)不断加大组织收入力度。2019年，面对宏观经济下行、减税降费政策落实等多重压力，进一步强化收入征管，依法依规组织收入。一是积极协调税务部门，通过加强重点税源管理、推进综合治税、下企业开展“三送三问”走访调研等活动，正确处理组织收入和减税降费的关系，最大程度减少了落实减税降费政策对我县财政收入的影响，取得了显着的效果，地方级财政收入提前完成了全年目标。二是不断完善非税收入征管体制，在部分非税收入停征的情况下，切实提高工作效率，确保非税收入及时足额入库。三是积极向上级争取转移支付资金，截止到11月末已向上争取各类专项资金35亿元，重点支持了脱贫攻坚、环境保护、教育、社保、医疗等民生项目。争取债券资金13亿元，主要用于辽河流域治理、棚户区改造、市政基础设施建设等重点项目支出，有效缓解了我县财政资金不足的压力。四是全面盘活存量资金，清理回收存量资金3500万元，统筹用于社会发展急需领域，发挥了资金的使用效益。

　　(二)持续提升财政保障能力。2019年，围绕县委、县政府的各项决策部署，统筹兼顾、突出重点，集中财力保障人员工资、机构运转、民生支出和重点项目支出。一是严格按“保工资、保运转、保民生”支出顺序做好“三保”支出保障工作，1-11月份共发生工资支出13.5亿元。配合社保部门、税务部门做好机关事业单位养老保险费征集、职业年金基金清算和归集工作，共拨付资金7400万元。拨付在职职工医疗保险、工伤和生育险县配套资金6200万元，在财力十分紧张的情况下，将在职职工住房公积金财政配套比例提升到12%，增加支出2500万元。发放公务员绩效奖励1200万元，从2019年11月起按人均600元调增津贴补贴，增加支出3100万元。二是继续坚持把保障改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，积极调整支出结构，将财政资金更多地向教育、社会保障、医疗、支农惠农等民生领域倾斜，不断增强人民群众的获得感和幸福感。民生支出占财政总支出的比重已达到83%。三是加大资金整合力度，确保重点项目的有序推进和县委、县政府重大决策的顺利实施。

　　（三）全力以赴打好“三大”攻坚战。强化政策支持和资金保障，推动“三大”攻坚战工作取得明显成效。一是财政扶贫投入力度不断加大。截止到11月末，共安排扶贫资金6965万元，全面推进产业扶贫、困难群众救助等，充分利用财政扶贫资金动态监控系统，加强扶贫项目资金绩效管理。二是支持打好污染防治攻坚战。筹措污染防治和环境整治各类资金17800万元，支持了辽河流域治理、农村人居环境整治、垃圾处理等建设。三是严格实行政府债务预算管理，增强财政防范债务风险的能力，如期完成地方政府债务还本付息工作。截止到11月末，全县政府债务余额为439172万元，偿还政府债券本息共计20622万元。

　　（四）积极推进财政体制改革。紧紧围绕全县经济发展和深化改革的新形势、新要求，深入推进财政体制改革。一是继续推进预决算信息0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562工作，及时向县人大及人大常委会报告预算调整方案，并在政府门户网站0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562了政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算情况。二是加强宣传培训，采取有力措施，指导行政事业单位做好新旧政府会计制度衔接工作，确保新政府会计制度顺利实施。三是加快推进预算管理制度改革，使国库集中支付、政府采购、财政投资评审制度更加完善，运行更加规范。四是制定了县对新开区和辽河垦区财政管理体制，重新调整了县对梨树经济开发区财政管理体制，理顺了县与新开区、辽河垦区和梨树经济开发区的财政分配关系。

　　过去一年财政工作取得的成效，是县委正确领导的结果，也是县人大监督支持和各位代表关心帮助的结果。同时，我们也看到，当前财政工作中还存在一些问题和挑战，主要表现在：受政策性减收和实体经济发展困难等不确定因素影响，保持财政收入持续增长的压力较大，而“三保”支出、基础设施建设、社会保障、养老保险、卫生医疗等民生支出需求继续增长，到期债务还本付息等收支矛盾较为突出。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

　　三、2020年财政预算（草案）

　　2020年我县财政工作的总体指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委各项决策部署，集中财力保工资、保运转，千方百计保民生，统筹资金保重点。大力培育地方财源，依法强化收入征管，推进财政管理体制改革，提高资金使用效益，加强财政绩效管理，防范地方政府债务风险，为推进梨树经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

　　（一）一般公共预算

　　一般公共预算收入安排。2020年，全县一般公共预算全口径财政收入安排85000万元，同比增加1500万元，预计增长2%。一般公共预算地方级财政收入安排48000万元，同比增加1400万元，预计增长3%。

　　一般公共预算支出安排。2020年，全县一般公共预算支出安排380000万元。

　　全县当年地方级收入预算安排48000万元，上级补助收入预计为320152万元，上年结转收入安排6000万元，调入资金安排10000万元，2020年收入总计为384152万元。按照收支平衡的原则，2020年一般预算财政支出安排380000万元，上解支出安排4152万元，一般公共预算财政总支出安排384152万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2020年，全县政府性基金预算本级收入安排9900万元，上年结转收入安排7600万元，政府性基金收入总预算安排17500万元。按照收支平衡的原则，2020年政府性基金预算总支出安排17500万元。

　　四、2020年财政重点工作

　　2020年财政工作任务依然艰巨，困难重重，我们将按照县委总体工作部署，进一步坚定信心、积极作为，重点抓好以下几项工作。

　　（一）持续强化征管，努力增加收入。全面落实积极的财政政策，严格执行税收和非税收入征收规定，既要全面落实好减税降费政策，又要确保财政收入合理增长和收入质量不断提高，使财政收入结构更趋合理。加强与税务部门的沟通协调，合理把握组织收入力度，强化收入分析和动态管理，充分估计、预测各种有利和不利因素，增强收入征管的预见性和针对性。多方争取资金，重点抓好专项资金和债券资金争取工作，密切关注国家、省财政扶持方向，找准与我县发展的结合点，有针对性的进行资金争取。

　　（二）优化支出结构，兜牢“三保”支出底线。将保工资、保运转、保基本民生等作为支出保障的底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。坚决反对和制止铺张浪费行为，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，腾出财力空间统筹用于更急需的领域。抓好民生工程资金的调度，进一步加大对民生和社会事业方面的投入，支持教育、医疗卫生、就业、社保保障、“三农”等各项事业的发展，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　（三）深化财政改革，提升管理水平。继续深化部门预算、国库集中支付改革，严格落实预算0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562规定，细化0365cc彩票APP官方版下载_365网新闻_日博365wWW133562内容，全面提高预算透明度，自觉接受社会监督。积极推进预算绩效管理工作，完善全过程预算绩效管理机制，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，努力实现预算绩效管理常态化、规范化、制度化。强化地方政府债务管理，切实做好债券资金项目安排，为重大项目建设提供资金保障。

　　（四）规范预算管理，提高资金使用效益。完善预算执行动态监控机制，强化部门预算约束，规范支出行为。加大财政结转结余资金和财政暂付款的清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益。严格执行行政事业单位国有资产管理的相关规定，实现对行政事业单位资产购置、使用、处置的全程监管。充分发挥财政监督检查作用，把财政监督职能延伸到财政资金管理的全过程，确保资金安全、规范、有效运行。

　　各位代表，面对新任务、新征程，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，努力拼搏，扎实苦干，不断提高财政管理水平和保障能力，为圆满完成全年财政目标任务而努力奋斗！

　　附表：

　　1、梨树县2019年1-11月份一般公共预算收入完成和2020年预算明细表

　　2、梨树县2019年1-11月份一般公共预算支出完成和2020年预算明细表